2017年部门预算于2017年2月23日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算公开如下:

 

第一部分部门概况

一、主要职能

市人大机关的主要职责是：

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

2、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

3、负责市人大机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。

4、承担市人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的安全保卫工作。

5、负责市人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、承担市人大常委会同上级人大常委会和县市区人大常委会联系的有关工作；组织人大系统的干部培训工作。

7、负责市人大机关的接待工作。

8、负责市人大机关的信访工作。

二、部门预算单位构成

仙桃市人民代表大会常务委员会包括14个机关行政科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

 

 

 

第二部分仙桃市人大机关2017年部门预算表

 

表一　仙桃市人大机关2017年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	537.3	一般公共服务支出	760.4815
其中：一般公共预算拨款	537.3	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
事业收入		教育
事业单位经营收入		科学技术
其他收入	223.1815	文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	760.4815	支出总计	760.4815

表二　市人大2017年收入预算总表
单位：万元
项目	预算数
财政拨款收入
其中：一般公共预算拨款	537.3
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入	2231815
本年收入合计
上年结转
收入总计	760.4815

表三　市人大2017年支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称		总计		基本支出		项目支出		事业单位经营支出		对附属单位补助支出			上缴上级支出
	合计		760.4815		537.3		223.1815
表四　市人大2017年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入								支　　　　　　　　出
项目				预算数				项目				预算数
财政拨款收入								一般公共服务支出				760.4815
其中：一般公共预算拨款				760.4815				国防支出
政府性基金预算拨款								公共安全
								教育
								科学技术
								文化体育与传媒
								社会保障和就业
								医疗卫生
								节能环保
								城乡社区事务
								农林水事务
								交通运输
								资源勘探电力信息等事务
								商业服务业等事务
								国土资源气象等事务
								住房保障支出
								粮油物资储备事务
								其他支出
本年收入合计								本年支出合计
上年结转								结转下年
收入总计				760.4815				支出总计				760.4815
表五　市人大2017年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码		科目名称				预算数合计				基本支出			项目支出
2010101		行政运行				328.6426				307.3229			21.3197
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费				55.835				55.835
2080505		未归口管理的行政单位离退休				6.9996				6.9996
2080801		死亡抚恤				1.056				1.056
2010101		行政运行				78.9852							78.9852
2210201		住房公积金				32.4968				32.4968
2010101		行政运行				101.5825				64.5013
2010102		一般行政管理事务				33				12.68			20.32
2010108		代表工资				62.0838				45.7084			16.3754
2010102		一般行政管理事务				19.3							19.3
2010106		人大监督				40.5				10.7			29.8
		合计				760.4815				537.3			223.1815

 

表六　市人大2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
	工资福利支出	384.4776	384.4776
	对个人家庭补助支出	119.5376	119.5376
	商品服务支出	101.5825		101.5825
	合计	605.5977	504.0152	101.5825

 

表七　市人大2017年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

 

表八　市人大2017年项目支出预算表
单位：万元
项目	预算数
代表活动经费	62.0838
常委会领导活动经费	40.5
工作机构业务经费	33
上级和外地人大调研经费	19.3
合计	154.8838

表九　XX部门2017年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目	预算数
会议费	2.25
招待费	4.1386
其他交通费	33.096
合计	39.4846

 

第三部分市人大2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 市人大机关收入预算为760.4815万元，其中：当年财政拨款收入760.4815万元。相应安排支出预算760.4815万元，其中：人员支出384.4776万元，对个人和家庭补助支出119.5376万元，公用支出101.5825万元，项目支出154.8838万元。

二、部门预算收入情况说明

市人大2017年收入预算760.4815万元，其中:财政拨款收入537.3万元，占70.6%；其他收入223.1815万元，占29.4%。

三、部门预算支出情况说明

市人大2017年支出预算760.4815万元，其中基本支出605.5977万元，占79.6%；项目支出154.8838万元，占20.4%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市人大2017年一般公共预算支出预算数760.4815万元，其中基本支出605.5977万元，占79.6%；项目支出154.8838万元，占20.4%。具体安排情况如下：

1、基本项目拨款。2017年一般公共预算支出预算数为537.3万元。主要用于：基本支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加68.5977万元,主要原因：人员工资增加。

2、项目经费。2017年一般公共预算支出预算数为142.8838万元。主要用于：常委会、上级和外地人大项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加8.8838万元，主要原因：代表人均活动经费增加。

3、其他收入。2017年一般公共预算支出预算数为12万元。主要用于：常委会、上级和外地人大项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数持平。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出605.5977万元，其中人员经费504.0152万元,日常公用经费101.5825万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加59万元, 主要原因：人员经费增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年度我单位无政府性基金支出预算。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为39.4846万元，其中：公务接待费4.1386万元，公务用车购置及运行维护费33.096万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费

　　2017年预算安排4.1386万元。主要用于上级和外地人大领导调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降58%，主要原因是: 2017年接待费用安排项目支出。

（三）公务用车购置及运行维护费
　2017年预算安排33.096万元，其中：其他交通费33.096元，主要用于车改补贴方面支出；公务用车购置费0元。与上年相比持平，主要原因是:未新购车辆。

 

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。